Il est possible d'enregistrer une facture d'achat non liée a un porté.
Dans Comptabilité > Facture fournisseur > +
Renseigner
La société,
La date (date de l'emission de la facture)
La nature de l'achat (éventuellement ajouter dans o > Référentiel > Nature de facture fournisseur la ou les natures manquantes)
le document concerné : (la facture en pdf par exemple)
Le numéro de la facture concerné
Le montant TTC
Le Montant de TVA
La date du paiement
L'objet (pour préciser éventuellement)
puis enregistrer
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